员工出差管理制度的制定可以统一、规范员工因公出差，这样可以使得公司的运行更加有序，也可以节约开支。
一、 总则
1.为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行；
2.本制度适用于本公司因公出差的各级员工；
3.本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导；
4.本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效；
5.本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销；
6.本制度中涉及费用的报销由人力资源部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费用的超标部分不予报销；
7.本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
8.本制度的最终解释权归属公司人力资源部；
9.本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准；
10.本制度所涉及的表单见附件；
11.本制度经总经理批准后公布实施。
二、员工市内、外出差签核流程
1.所有因公出差的员工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。
2.出差员工（高级管理人员除外）在出差前须到人力资源部办理考勤登记。
3.出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。
出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。
4.因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到财会部门按规定办理差旅费预支，预支金额为核准金额的80%。
5.员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门批准人力资源部复核后，可酌情安排补休。
6.员工出差核准权限：ａ.市内出差须经直属领导核准；ｂ.市外国内出差须经总经理或其授权职务代理人核准；ｃ.国外出差须由总经理核准。
7.国内出差应提前2~5日办理出差申请，国外出差应提前10~20日提出出国计划书及出差申请。